为加强教务部财务管理，明确财务管理责任、规范财务报销审批程序，根据学校有关财务规章制度特制定本办法。
认真学习《オンライン カジノ キャッシュ バック理工大学财务审批管理办法（试行）》、《オンライン カジノ キャッシュ バック理工大学财务报销管理办法》、《オンライン カジノ キャッシュ バック理工大学差旅费管理办法（试行）》和《オンライン カジノ キャッシュ バック理工大学预算执行进度管理办法（试行）》，严格履行财务报销规章制度，按照相关规定办理手续。
审批人履行财务审批职责，不得代签或越权审批；
报销人员必须履行财务审批手续，不得越级审批；
严格执行票据相关管理规定，报销时过期票据不予办理；
经费的使用严格执行预决算相关管理规定，及时办理相关手续；
日常办公用品购置需填写《教务部办公用品购置审批表》，经相关负责人签字后交综合办公室办理其它相关手续；
日常办公用品领取需本人填写《教务部办公物品领用登记表》。
因公出差需严格执行相关规定，并提前填写《公务出差审批表》，经负责人签字后交综合办公室办理其它相关手续。
教务部
2018年12月10日
